官网华体汇2023年度單位預算
目 錄
第一部分 官网华体汇概況
一、主要職責
二、機構設置
三、預算單位構成
四、人員構成
第二部分 2023年官网华体汇預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：2023年官网华体汇預算表
一、2023年收支預算表；
二、2023年收入預算表；
三、2023年支出預算表；
四、2023年財政撥款收支總體(ti) 情況表；
五、2023年一般公共預算支出預算表；
六、2023年一般公共預算基本支出表；
七、2023年支出經濟分類匯總表；
八、2023年一般公共預算“三公”經費預算表；
九、2023年政府性基金支出預算表；
十、2023年項目支出預算表；
十一、2023年部門（單位）整體(ti) 績效目標表；
十二、2023年預算項目績效目標表；
十三、2023年國有資本經營預算支出表。
第一部分
官网华体汇單位概況
一、主要職責
（一）宣傳(chuan) 和執行《中華人民共和國紅十字會(hui) 法》和《中華人民共和國紅十字標誌使用辦法》；
（二）開展救災的準備工作；
（三）在自然災害和突發事件中，對傷(shang) 病人員和其他受害者進行救助；
（四）開展應急救護和防病知識的宣傳(chuan) 、普及、培訓；
（五）進行初級衛生救護培訓，組織群眾(zhong) 參加現場救護；
（六）製定應急預案，建立應急救援隊伍；
（七）開展捐獻造血幹細胞的宣傳(chuan) 動員、組織工作；
（八）開展無償(chang) 獻血的宣傳(chuan) 推動工作；
（九）開展社會(hui) 救助及相關(guan) 服務工作；
（十）依法開展和推動遺體(ti) 、器官（組織）捐獻工作；
（十一）依法開展募捐活動；
（十二）開展有益於(yu) 青少年身心健康的紅十字青少年活動；
（十三）宣傳(chuan) 國際人道法、紅十字運動基本原則；
（十四）承辦市人民政府、河南省紅十字會(hui) 交辦的其他事項。
二、機構設置
官网华体汇隸屬於(yu) 許昌市衛生健康委員會(hui) 管理，內(nei) 設科室2個(ge) ，包括：辦公室、賑濟救護部。
三、預算單位構成
本預算為(wei) 官网华体汇本級預算。
四、人員構成
官网华体汇共有編製8名，其中：行政編製0名（公務員編製0名，工勤編製0名），事業(ye) 編製8名（管理崗位8名，專(zhuan) 業(ye) 技術崗位0名，工勤崗位0名）。現有在職人數5人，離退休人數3人。
第二部分
2023年度官网华体汇預算情況說明
一、收入支出預算總體(ti) 情況說明
官网华体汇2023年收入總計97.83萬(wan) 元，支出總計97.83萬(wan) 元，與(yu) 上年相比，收入減少15.67萬(wan) 元，下降13.81%，支出減少15.67萬(wan) 元，下降13.81%。主要原因：一名縣級幹部退休，相應經費減少。
二、收入預算總體(ti) 情況說明
官网华体汇2023年收入總計97.83萬(wan) 元，其中：一般公共預算收入97.83萬(wan) 元，政府性基金預算收入0萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，財政專(zhuan) 戶管理資金收入0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，上級補助收入0萬(wan) 元，附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。
三、支出預算總體(ti) 情況說明
官网华体汇2023年支出合計97.83萬(wan) 元，其中：基本支出97.83萬(wan) 元，占100%；項目支出0萬(wan) 元，占0%。
四、財政撥款收入支出預算總體(ti) 情況說明
官网华体汇2023年一般公共預算收支預算97.83萬(wan) 元，政府性基金收支預算0萬(wan) 元。
與(yu) 2022年相比，官网华体汇一般公共預算收支預算減少15.67萬(wan) 元，支出下降13.81%，主要原因：一名縣級幹部退休，相應經費減少。
官网华体汇2023年政府性基金收支預算0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，原因是沒有使用政府性基金撥款安排的支出。
五、一般公共預算支出預算情況說明
官网华体汇2023年一般公共預算支出預算97.83萬(wan) 元。其中：基本支出97.83萬(wan) 元，占100%；項目支出0萬(wan) 元，占0%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
官网华体汇2023年一般公共預算基本支出97.83萬(wan) 元，其中：人員經費80.71萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼（績效工資）、獎金、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、醫療保險繳費、其他社會(hui) 保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出；公用經費17.12萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(ye) 管理費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費、會(hui) 議費。
七、支出預算經濟分類情況說明
按照《財政部關(guan) 於(yu) 印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從(cong) 2018年起全麵實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩(liang) 套科目之間保持對應關(guan) 係。官网华体汇《支出經濟分類匯總表》,按兩(liang) 套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
八、“三公”經費支出預算情況說明
官网华体汇2023年“三公”經費預算為(wei) 4.3萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平，相關(guan) 業(ye) 務與(yu) 上年基本一致。具體(ti) 支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬(wan) 元，與(yu) 2022年相比持平，主要原因：無因公出國（境）計劃。
（二）公務用車購置及運行費4萬(wan) 元，一是公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2022年相比持平，主要原因：相關(guan) 業(ye) 務與(yu) 上年基本一致；二是公務用車運行費4萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務用車加油、維修、ETC充值等支出，與(yu) 2022年相比持平，主要原因：相關(guan) 業(ye) 務與(yu) 上年基本一致。
（三）公務接待費0.3萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務接待等支出，與(yu) 2022年相比持平。主要原因：相關(guan) 業(ye) 務與(yu) 上年基本一致。
九、政府性基金預算支出情況說明
官网华体汇沒有使用政府性基金撥款安排的支出。
十、國有資本經營預算支出預算情況說明
官网华体汇沒有使用國有資本經營收入安排的支出。
十一、其他重要事項情況說明
（一）行政（事業(ye) ）單位機構運行經費支出情況
官网华体汇2023年機構運行經費支出預算17.12萬(wan) 元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、差旅費、公務用車運行維護費以及其他支出。
（二）政府采購支出情況
官网华体汇2023年政府采購預算安排0萬(wan) 元，其中：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
（三）預算績效管理工作開展情況
按照《中共許昌市委、許昌市人民政府關(guan) 於(yu) 全麵實施預算績效管理的實施意見》（許發〔2021〕13號）文件精神，官网华体汇對本單位整體(ti) 支出和項目支出開展全過程預算績效管理，2023年納入預算績效管理的支出總額97.38萬(wan) 元，其中：基本支出97.38萬(wan) 元，項目支出0萬(wan) 元，支出項目0個(ge) 。
（四）國有資產(chan) 占用情況
2022年期末，官网华体汇共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛；單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），部門價(jia) 值100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。
（五）專(zhuan) 項轉移支付項目情況
官网华体汇無專(zhuan) 項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(ye) 收入：是指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(ye) 基金彌補收支差額：是指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（即事業(ye) 單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，包括人員經費和日常公用經費兩(liang) 部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待）支出。
八、行政（事業(ye) ）單位機構運行經費：是指為(wei) 保障單位運行，用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：2023年度官网华体汇預算表（因四舍五入原因，報表可能存在尾差）
